一、交易条件

拟募集资金总额:视征集情况而定,保证金,拟投资金额的15.00 %

拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）:视征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量:不超过5位

原股东是否参与增资:是

职工是否参与增资:否

募集资金用途:本次增资募集资金主要用于金航钛业熔铸生产线扩能项目建设（计划投资额约10,000万元），其余补充流动资金。

遴选方式：竞争性谈判

增资后企业股权结构：增资完成后，原控股股东继续保持控股地位，股权比例不低于60%。二、公司简介

宁夏中色金航钛业有限公司成立于2018年07月05日，注册地位于石嘴山市大武口区冶金路119号，隶属于中国有色矿业集团下属中色（宁夏）东方集团有限公司，主要经营业务为钛及钛合金铸锭、管棒丝材、型材的研发、生产和销售；铍铜铸锭、板带材和管棒丝材料的研发、生产和销售。

立足配套国防军工，致力打造高端钛业公司，聚焦航空、航天、舰船、兵器等军工行业对高端钛材的需求，以品质高端化为基础，以科技创新为驱动，致力成为国内军用高端钛材的重要供应商和国内丝材制造龙头企业。

三、竞争优势

1、股东实力强大

公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司是国际钽铌研究中心TIC执行委员单位，世界钽冶炼与加工行业三强之一，技术优势明显，研发能力突出。是国内最大的钽、铌产品生产企业和唯一的铍材科研生产基地。拥有稀有金属特种材料国家重点实验室、国家钽铌特种金属材料工程技术研究中心、国家级企业技术中心、院士和博士后工作站等科研平台。

公司所属集团为央企中国有色矿业集团，是综合性有色金属大型集团，行业优势明显，核心竞争力突出，对公司能够有力实现价值传导和赋能。中国有色集团是我国有色金属工业最早实施“走出去”战略、国际化经营成果最丰硕的企业之一，位居“中国企业全球化50强”第18位，中国有色金属工业境外资源开发战略功勋企业。业务遍布80多个国家，涉及40多个有色金属品种。

2、技术优势

公司拥有多项技术成果居于国际和国内先进水平，累计承担省部级科研项目10多项，科技成果转化明显，保持每年R&D投入比≥5%，产学研结合紧密，与西工大、西安交大、哈工大、北航、中南等高校和金属研究所等科研院所持续合作，铌钛、TA4等钛产品分别在医疗、3C行业成功应用，其中铌钛产品被评为行业示范产品。

3、人才优势

公司有员工186人，其中大专以上学历151人（占比81.2%），平均年龄35岁，人才结构年轻、充满活力。省级拔尖和托举人才3名，科技厅入库专家3名，中级职称以上14人，硕士以上9人，技师7人，专业技能强，学习能力强。

4、装备优势

公司熔铸装备国内一流，关键设备国外引进，整体装备居于国内先进水平。

5、产品优势

公司产品品种多，可生产近50种钛及钛合金牌号，覆盖了大部分常用的钛合金；产品系列全，包括铸锭、管、棒、丝、锻件、板和带材等；含钽、铌等钛合金逐步形成特色产品。

（1）低温超导用Nb47Ti合金棒材

产品质量和技术水平与国际先进水平同步：是国内仅有的2家生产企业之一；该产品具有技术门槛高、产品不宜复制的特点。

（2）TC4钛合金大规格棒材产品

产品质量和技术水平居于国内先进水平，助力我国长征五号B运载火箭首飞成功。

6、市场优势

（1）央企战略合作、高端市场潜力大

母公司中色集团先后与中国航发、中国兵器等大型央企签署了战略合作协议，有助于为公司钛产品持续扩大军工市场份额。

（2）成熟的国内、外销售网络

依托中色集团的销售平台，钛产品快速进入军品、民品、国外市场，品牌及质量得到国内外客户认可，企业竞争力持续提升。

（3）优势重点产品、市场不断扩大

连续同军工重点企业签署合作框架协议，军工业务稳定增长；低温超导用铌钛产品出口量不断加大，铌钛合金棒材出口量国内第一。

四、未来发展规划

1、战略定位——立足配套国防军工，致力打造高端钛业

（1）重要供应商

聚焦航空、航天、舰船、兵器等军工行业对高端钛材的需求，以品质高端化为基础，以科技创新为驱动，致力成为国内军用高瑞钛材的重要供应商。

（2）一流企业

不断研究市场需求变化，着力开发新兴市场、细分市场和个性定制的特色新产品打造成为国内先进钛合金材料科研与生产的一流企业。

（3）强强联合

有效利用社会化资源，互赢合作，强强联合，不断提高企业综合实力和竞争力。

2、未来发展

（1）提升竞争力

引入外部资源或股东方，整合资源，进一步拓展军品等高端高毛利业务，提升公司的产销量及盈利能力。

（2）优势产品推广

发挥集团公司装备、钽铌资源优势，积极开发含Ta、含Nb钛合金，形成独特的产业优势。

①超导用铌钛合金产品系列化；

②开拓Ti-45Nb系列产品的开发和应用；

③含钽、铌的医用钛合金及3D打印医用钛合金棒；

④含铌的钛铝合金，如高铌钛铝、Ti4822、Ti2AINb等；

⑤含铌的船用钛合金，如Ti80等

⑥含铌的其他钛合金，如Ti-35Zr-10Nb等

（3）坚持科技创新

围绕细分市场做特色产品研发，新增2-3项特色产品，提升经济效益；依托公司较强的研发实力，加快在细分领域特色产品的科研攻关工作，特色产品具有技术门槛高，经济效益大，不易被复制的特点。

3、生产经营预期成效

“十四五”期间，主要经营指标再上新台阶，营销力与综合实力显著提高

五、财务状况

五、股权结构

六、已授权专利

七、项目图片

（1）意向投资人为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 （2）意向投资人应为实际投资人，并具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，不接受代持或委托持股情形；（3）本次增资不接受金融机构及类金融服务机构的投资申请；不接受资产管理计划、信托计划、契约型基金；不接受意向投资人以联合体方式参与投资；（4）单个意向投资人投资额度不低于1,000万元；（5）本次增资不接受意向投资人业绩对赌及控股股东兜底回购股权等要求；（6）意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件