一、交易条件

（1）6家子公司联合转让，总价格为：21119.13万元

（2）总保证金：4223.83万元

（3）一次性付款 

二、公司简介

项目转让方福建中粮华港饲料有限公司位于莆田市，成立于2016年，注册资本2亿元,主要经营料种猪料、禽料, 土地面积120亩，2016年6月取得土地权证。公司100%持有6家子公司：漳州公司、龙岩公司、宁德公司、南平公司、武平公司、永安公司。

1、漳州公司：成立于2016年，注册资本3000万元，主要经营配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）；土地面积43亩、生产线两条、产能24万吨；现有员工67人。

2、龙岩公司：成立于2016年，注册资本1500万，主要经营配合饲料、浓缩饲料制造和销售、土地面积26.19亩、生产线2条、产能12万吨；现有员工70人。

3、宁德公司：成立于2016年，注册资本1500万元，主要经营猪料、禽料、水产料，土地面积22亩、生产线2条、产能12万吨；现有员工42人。

4、南平公司：成立于2016年，注册资本2000万元，主要经营畜禽、水产配合饲料、土地面积35亩、生产线4条、产能12万吨；现有员工66人。

5、武平公司：成立于2016年，注册资本2000万元，主要经营配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售、编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售。土地面积46亩，生产线2条，产能12万吨/条；现有员工10人。

6、永安公司：成立于2014年，注册资本2000万元，主要经营畜禽及水产配合饲料，土地面积62.5亩，共有生产线3条，其中1条水产料线，年产24万吨配合饲料；现有员工5人。

三、财务状况

1、资产负债情况

截至2019年12月31日，公司合并资产负债表核心数据：

总资产53745万元，其中，流动资产12748万元，非流动资产40997万元；总负债49.534万元；所有者权益4210万元。

2、债权债务

截止评估基准日，转让方对漳州中粮华港饲料有限公司、永安中粮华港饲料有限公司的应收款项合计为7555.238304万元，对龙岩中粮华港饲料有限公司、武平中粮华港饲料有限公司、南平中粮华港饲料有限公司及宁德中粮华港饲料有限公司的应付款项合计为1819.846995万元，前述应收应付相互抵消后，转让方的应收账款为5735.391309万元。

四、核心资产

公司核心资产为6块工业用地，土地详细情况如下：

1、漳州地块：

位于漳州市芗城区石亭镇南山工业园区，距厦蓉高速入口3公里，交通运输十分方便，驱车5分钟可到达漳州市区，距离漳州东站直线距离仅13公里。

出让工业用地，占地面积28554.81平米，建筑面积15871.41平米，使用年限至2056年11月07日。

目前地块中的构筑物主要包括以下几部分：（1）办公楼，共4层，建面2362.09 ㎡；（2）设备间，共7层，建面2574㎡；（3）宿舍楼，共4层，建面1791.65 ㎡；（4）车间，共2栋，均为单层钢结构，建面分别为5127.9 ㎡和4015.77 ㎡。

此外，项目公司还拥有2条牧羊品牌生产线设备、产能24万吨。

2、龙岩地块：

位于龙岩市新罗区东宝工业集中区，紧邻龙岩东环高速，距货运站铁山洋站不到3公里，距离龙岩东站仅1.6公里。

出让工业用地，占地面积17458.03㎡，土地使用年限至2055年10月20日止。

目前地块中的构筑物主要包括以下几部分：（1）仓库，建面4884.44㎡，一层钢结构；（2）综合楼，共3层，其中办公楼1-2层，建面670.95㎡；住宅在底层，建面471.31㎡；（3）独栋住宅楼，共3层，建面936.2㎡；（4）屋顶楼梯间面积为31.92㎡和32.20㎡。

此外，项目公司还拥有2条品牌生产线设备、产能12万吨。

3、宁德地块：

位于宁德市东侨经济开发区，紧邻沈海高速入口，正处于沈海高速和增坂隧道的交叉口位置，距宁德站直线距离5公里。交通运输十分方便，周边工业配套成熟。

出让工业用地，占地面积14861.83㎡，土地使用年限至2050年09月07日。

目前地块中的构筑物主要包括以下几部分：（1）仓库，共1层，建面1439.8㎡，钢结构；（2）综合楼，共3层，建面2396.61㎡；（3）厂房，共2栋。其中1栋为钢结构厂房，建面3004.8㎡；另1栋结构为钢筋混泥土，建面1182.63㎡。

此外，项目公司还拥有2条牧羊品牌生产线设备、产能12万吨。

4、南平地块：

位于南平市延平区罗源工业园区，紧邻316国道，距宁光高速入口约3公里、延平站8公里。

集体工业用地（仓库、工业厂房），占地面积约21333.44㎡。

目前土地为租赁用地，每年租金6万多，但是地块上的构筑物是转让方所有，主要包括以下几部分：（1）仓库，共2栋。其中1栋建面为3744㎡；另1栋建面为2160㎡；（2）综合楼，共6层，建面1426.1㎡。

此外，项目公司还拥有4条牧羊品牌生产线设备、产能12万吨。

5、武平地块：

位于福建龙岩市武平县岩前镇工业园区，临205国道，距G25高速入口3公里，驱车10分钟可达三坊枢纽立交，由此可快速到达龙岩市各个区县。

出让工业用地/办公，土地面积30817.30㎡，截止至2061年10月24日。

目前地块中的构筑物主要包括以下几部分：（1）办公楼，共4层，建面为2043.13 ㎡；（2）宿舍楼，共4层，建面1323.31 ㎡；（3）车间，共3栋，其中2栋为单层钢结构，建面分别为5833.18 ㎡和3488.32 ㎡；第3栋为6层的钢筋混泥土车间，建面为2359.62㎡。

6、永安地块：

位于永安市北部工业新城，位于长深高速和泉南高速之间，高速对面为永安公路港物流园、尼葛高新技术开发区。

出让工业用地（工矿仓储用地-工业用地），占地面积41693平米，建筑面积22335.22㎡，使用年限至2064年12月15日。

目前地块中的构筑物主要包括以下几部分：（1）楼栋4，共4层，钢混，建面为2093.87 ㎡；（2）楼栋5，共1层，钢结构，建面为4610.9 ㎡；（3）楼栋6，共6层，钢混，建面为5527.11㎡；（4）楼栋7，共1层，钢结构，建面为8909.27㎡；（5）楼栋8，共3层，钢混，建面为1194.07平米。

此外项目公司共有生产线3条，其中1条水产料线，主要设备为常州布勒品牌、年产24万吨。

五、投资价值分析

1、项目核心资产为宁德和漳州地块，这两块土地均在沿海口岸城市，区位优势明显。

2、所有地块位置均在高速入口附近，与铁路货运站距离适中，便于加工企业运输。

3、项目多数地块生产配套条件成熟，接手即可投产，节省投入，性价比较高。

4、政府对于接手企业无太多限制，门槛较低，允许带有污染的企业入驻。

5、项目地块虽然分散，面积不大，但正适合饲料加工行业上下游产业用户使用。

6、公司有22个注册商标（部分可延续使用），在饲料行业具有一定的品牌影响力。